采购单-进销存管理系统手册

采购出入库是企业运营中不可或缺的环节，涉及到原材料的采购、成品的出库、库存管理等方方面面，对于企业的运营效率和成本控制都有着至关重要的影响。

# 采购订单和采购单的区别？

答：采购订单是用于向供应商发起采购时提交的单据，供对方确认采购商品明细等信息，确认无误后可把采购订单转为采购单。采购订单不涉及商品库存量及财务资金变动，只有转为采购单并“采购”后，才会使相应的商品库存及供应商资金流水发生变化。

采购单是用于向供应商发起采购后完成商品入库、当次采购金额付款的单据。对于采购单，点击“采购”后，其相应的商品库存及供应商资金流水则随即生效。

#采购单管理

打开“采购管理->采购单”打下采购管理页，这里显示系统中所有的采购单

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# 采购单添加

打开“采购管理->采购单” 打下采购管理页，点击“添加”打开添加页页

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这里根据页面表单，录入采购单数据，
商品明细可以根据实际的情况，添加，减少行数，然后在商品的货号，输入商品的货号关键字，自动会弹出相关商品，选择你需要录入的商品

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优惠率：这里是对整个订单商品的总金额，进行打折扣。
本次付款金额：这里是销售人员在直接收到的金额，比如定金之类的。

#采购单审核
采购单的审核是指，对录入的单据审核，注意这里的审核，这里你可以选择需要审核的单据，然后点击“审核按钮”，

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>说明：
1、如果在单据中本次收款金额不为0时，在单据审核时之后，在财务“付款单”，会自动生成一条财务会款单，方便财务人员审核。
2、只是单纯的对单据数据，校验审核，还未实际对库存中商品库存量进行更新，同时审核的过的单据不能修改。

#确认入库

采购单的确认入库，当操作确认入库时，更新库存中商品的库存量。

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#取消审核

1、当采购单已经入库时，无法直接取消审核，需先取消出库，然后再取消审核
2、当采购单确认之后，生成的财务单据已经审核时，需要先撤消财务审核之后，再取消审核数据

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