采购退货-进销存管理系统手册

采购退货单是用于向供应商发起退货后完成商品出库、接收供应商退款的单据。对于采购退货单，点击“退货”后，其相应的商品库存及供应商资金流水则随即生效。

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#如何生成一个退货单

打开“采购管理->采购退货”打下采购退货单管理页，这里显示系统中所有的采购退货单
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#采购单添加
打开“采购管理->采购单” 打下采购管理页，点击“添加”打开添加页页
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这里根据页面表单，录入采购退货单数据，
1、商品明细可以根据实际的情况，
添加，减少行数，然后在商品的货号，输入商品的货号关键字，自动会弹出相关商品，选择你需要录入的商品

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2、同时你也可以选择采购单来加载采购单中的商品明细

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采购单退货单的审核是指，对录入的单据审核，注意这里的审核，这里你可以选择需要审核的单据，然后点击“审核按钮”，

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> 说明：
1、如果在单据中本次收款金额不为0时，在单据审核时之后，在财务“付款单”，会自动生成一条财务付款单，方便财务人员审核。
2、只是单纯的对单据数据，校验审核，还未实际对库存中商品库存量进行更新，同时审核的过的单据不能修改。

#确认入库

采购退货单的确认入库，当操作确认入库时，更新库存中商品的库存量。

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#取消审核

1、当采购退货单确认出库时，无法直接取消审核，需先取消出库，然后再取消审核
2、当采购单确认之后，生成的财务单据已经审核时，需要先撤消财务审核之后，再取消审核数据

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